DOLD Årsredovisning kortversion 2024

Vi gick in i ett ekonomiskt tufft läge 2024 med ett budgeterat underskott initialt på 117 miljoner kronor. Alla förstod att det var ett allvarligt läge och många kreativa och effektivare arbetssätt gjorde att vi vid utgången av året kunde konstatera ett överskott. Detta tack vare ett lagarbete som visade målmedvetenhet med fokus på kvalité.

Givetvis påverkades även staden av det oroliga omvärldsläget och arbetet med att höja krisberedskapen har nu kommit att ingå i alla förvaltningar vilket är helt nödvändigt så att vi gör Trollhättan och våra verksamheter så robusta som möjligt.

Trots det ekonomiska läget har arbetet med att göra Trollhättan än mer attraktiv fortsatt. Under sommaren kunde vi se oerhört vackra planteringar runt om i staden och Drottningtorget fylldes vid flertal tillfällen av människor som gemensamt fick ta del av uppträden och evenemang. Tryggheten ökade och antalet människor som vistades i det offentliga rummet har blivit fler.

Jag vill härmed tacka för alla goda insatser som gör att Trollhättan blir bättre med dig!

Peter Eriksson
Kommunstyrelsens ordförande

Resultatet för 2024 uppgick till 93 miljoner kronor. Med en budget på -117 mkr var den positiva budgetavvikel-sen 210 miljoner kronor. Det budgeterade underskotten kan främst härledas till tillfälligt ökade pensionskostna-der.

De största budgetavvikelserna fördelas enligt följande:

• Finansnetto: 140 miljoner kronor
• Övrigt finans: 30 miljoner kronor
• Skatteintäkter och utjämningsbidrag: 23 miljoner kronor
• Nämndernas verksamheter: 14 miljoner kronor

I posten Finansnetto är det framför allt orealiserade värdeökningar på placerat kapital och i posten Övrigt finans är det framför allt realisationsvinster på tomträtter som gett ett stort budgetöverskott.

I årets resultat ingår en del väsentliga engångsposter i form av:

• Realisationsvinster vid försäljning av tomträtter
• Orealiserad värdeökning på placerat kapital