Stark augustirapport spår stort överskott för året
Trollhättans stad redovisar ett betydligt bättre ekonomiskt utfall än beräknat i delårsbokslutet per augusti, som pekar på ett årsresultat på +148 miljoner kronor.
– Det beror främst på två avvikande poster: försäljning av mark och tomträtter, samt nämndernas samlade överskott, förklarar Marie-Louise Nordén, ekonom i Trollhättans stad.
Publicerad:
Trollhättans stad budgeterade 2025 för ett resultat på +22 miljoner kronor. Delårsrapporterna har dock indikerat ett bättre helårsresultat än det förväntade. Den senaste rapporten per augusti visar +101 miljoner kronor, vilket skruvar upp helårsprognosen till ett resultat på +148 miljoner kronor – alltså 127 miljoner kronor bättre än budgeterat.
Den största avvikelsen jämfört med budget är försäljning av mark och tomträtter, 89 miljoner kronor.
– Merparten kommer från försäljning av tomträtter. Bakgrunden är ett beslut i kommunfullmäktige som innebar att man under 2024 erbjöd tomträttsinnehavare möjligheten att lösa in sina tomträtter av kommunen till rabatterat pris. Flera nappade på möjligheten, men det är processer som tar tid så därför kommer en del av realisationsvinsterna först nu, förklarar ekonom Marie-Louise Nordén.
Nämnderna sparar flitigt
Den andra stora posten är Nämnderna, som tillsammans spår ett överskott på 47 miljoner kronor mot budget.
– Alla nämnder, förutom Arbetsmarknads- och socialnämnden, har haft en effektivitetsbesparing på 1,5 procent. Och de har lyckats väldigt bra med det arbetet.
Det största förväntade underskottet är posten Skatteintäkter och utjämningsbidrag: –16 mkr.
– Det kom en ny skatteprognos i augusti som speglar just det vi hör mycket om på nyheterna, det vill säga en utdragen lågkonjunktur och en sämre arbetsmarknad. Det innebär lägre skatteintäkter.
Investeringar skjuts på framtiden
Investeringar är en annan post som avviker från budget. 248 mkr är 69 miljoner lägre än budget.
– Det är tidsförskjutningar i projekt som vi inte hinner genomföra under 2025, exempelvis bassäng Sjuntorps simhall och ridanläggning på Stommens gård.
Kort om augustirapporten
- Nettoinvesteringar 2025: 248 mkr (69 mkr lägre än budget).
- Soliditet: 62,1 % (ökning med 6,9 procentenheter sedan bokslut)
- Sjukfrånvaro: 8,9 % (kvinnor 9,6 %, män 6,6 %)
- Befolkning: 58 990 invånare (–13 under första halvåret)
Läs rapporten i sin helhet: