Delårsrapport pekar på bättre helårsresultat
Det ekonomiska resultatet i delårsbokslutet per april visar på ett positivt resultat med +92 mkr.
– Vi förväntar oss ett helårsresultat på 79 miljoner kronor, vilket är 57 miljoner över budget, berättar Dan Jonasson, ekonomichef i Trollhättans stad.
En förklaring till den positivare utvecklingen än förväntat är nämnderna, som prognostiserar ett överskott mot budget på 22 mkr exklusive exploateringsresultat.
– Det är omsorgsnämndens prognos för helårsutfallet på +23 mkr som förklarar nämndernas sammantagna budgetöverskott, säger Dan Jonasson.
Utbildningsnämnden, kommunfullmäktige, överförmyndarnämnden prognostiserar underskott. Övriga nämnder visar en prognos i nivå med budget eller överskott.
Överskott på skatteintäkter
Övriga budgetavvikelser är:
- Överskott på skatteintäkter och utjämningsbidrag +15 mkr
- Särskilda åtgärder +3 mkr
- Realisationsvinster +13 mkr
- Underskott på finansnetto -3 mkr
- Gemensamma poster +10 mkr
- Avskrivningar +2 mkr
- Exploateringsresultat - 4 mkr
– Skatteintäkterna redovisar överskott främst på grund av fler invånare jämfört med budgeterad nivå, säger Dan Jonasson.
Måluppföljning går i rätt riktning
Nämndernas uppföljning visar att det går bra med 71 % av målen.
– Vi är på rätt väg för att nå kommunens prioriterade mål till 2027. Men för 29 % av målen behöver vi göra mer för att nå dem i tid. Av tre finansiella mål har vi uppnått ett, men vi kommer troligen inte enligt årsprognosen att klara målen för självfinansiering och resultat till 2025. Det lagstadgade balanskravet uppfylls med ett balanskravsresultat om +66 mkr enligt helårsprognosen.
Aprilrapporten
- Antalet månadsanställda per mars 2024 är ungefär 5 387 personer vilket är en ökning från mars förra året då antalet anställda var 5 210 personer.
- Sjukfrånvaron ökar något på totalen jämfört med samma tidpunkt 2024, från 9,0 % till 9,1 %. Nivån för sjukfrånvaro fortsätter att vara högre bland kvinnor (9,8 %) än bland män (6,6 %) även om kvinnors sjukfrånvaro sjunkit något jämfört med föregående period.
- Till och med första kvartalet minskade befolkningen med 60 invånare till 58 943 invånare 31 mars.
- Den redovisade soliditeten (egenfinansieringen av totala tillgångarna) har ökat och är nu beräknad till 59,5 % vilket är en ökning med 4,3 procentenheter jämfört med föregående år.
- I resultatet ingår försäljning av mark, tomträtter och exploateringsresultat med 7 mkr.
Nettoinvesteringar
Årets nettoinvesteringar beräknas till 324 mkr och överskrider budgeterad nivå med 11 mkr. De största investeringsobjekten till och med april är:
- Fastighetsförvärv 20 mkr
- Kungsgatan 5 mkr
- Hjortmossen-södra centrum 1 mkr
- Utveckling friluftsliv 1 mkr