Trollhättan visar högre resultat än planerat
Trollhättans stad redovisar ett överskott på 200 miljoner kronor i årets bokslut. Det är 178 miljoner kronor bättre än budget, som låg på 22 miljoner kronor. Om man räknar bort tillfälliga engångsposter blir resultatet 103 miljoner kronor.
– Det är ett starkt resultat, men en del av överskottet beror på tillfälliga poster som inte återkommer varje år, säger ekonomichef Dan Jonasson.
Publicerad:
Under året har flera faktorer förbättrat resultatet, särskilt mot slutet av året. Trollhättans stad har bland annat sålt fastigheter och tomträtter med vinst. Dessutom har värdet på finansiella placeringar ökat.
– Vi har fått in mer pengar än väntat från fastighetsförsäljningar och våra placeringar har ökat i värde, förklarar Dan Jonasson.
Lägre kostnader i verksamheterna
En viktig förklaring till att resultatet blev bättre än budget är att många nämnder har haft lägre kostnader än planerat. Tillsammans visar nämnderna ett överskott på +82 miljoner kronor exklusive exploateringsresultat.
– Verksamheterna har i stort sett haft god kontroll på sina kostnader, konstaterar Dan Jonasson.
Störst överskott finns inom:
- omsorgsnämnden (+37 mkr)
- kommunstyrelsen (+21 mkr)
- utbildningsnämnden (+13 mkr)
- arbetsmarknads- och socialnämnden (+10 mkr)
Även Trollhättans stads finansiering bidrog positivt.
- Lägre kostnader inom det som kallas ”övrigt finans” uppgår till 108 miljoner kronor, främst på grund av vinster från tomträtter. Finansnettot blev också 36 miljoner kronor bättre än budget, bland annat eftersom värdet på Trollhättans stads aktier och värdepapper ökade.
Skatteintäkter och utjämningsbidrag blev 22 dock miljoner kronor lägre än budgeterat.
– Det beror på en svagare arbetsmarknad och att lågkonjunkturen har dragit ut på tiden, säger Dan Jonasson.
Lägre pensionskostnader gav stort lyft
Jämfört med 2024 är resultatet 107 miljoner kronor bättre. Den största orsaken är att pensionskostnader har minskat kraftigt, med 136 miljoner kronor. Resultatet motsvarar 4,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag, vilket är klart över kommunens mål på 1 procent. Snittet de senaste fem åren ligger på 4,4 procent.
– Det är ett bra bokslut, men vi behöver komma ihåg att en del av överskottet är tillfälligt. Det långsiktiga arbetet med en hållbar ekonomi är fortsatt viktigt, säger Dan Jonasson.
– Det är ett urstarkt resultat och stärker ekonomin för framtiden! Våra nämnder har gjort ett fantastiskt jobb med att hålla nere sina kostnader. Överskottet bidrar till att vi skapar goda förutsättningar för att utveckla Trollhättan vidare, samtidigt som vi har kunnat sätta av 32 miljoner för sanering av förorenad mark, säger Peter Eriksson (M) kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan.
Fakta: Resultat 2025
Årets redovisade resultat överstiger budget med 178 mkr. Budgetavvikelserna specificeras nedan. (Alla siffror inom parentes är enligt prognos från delårsrapport per augusti. Prognosavvikelse per augusti uppgick till +127 mkr).
- Skatteintäkter och utjämningsbidrag -22mkr (-16 mkr)
- Finansnetto +36 mkr (-3 mkr)
- Realisationsvinster +94 mkr (+89 mkr)
- Centralt anslag oförutsett/särskilda åtgärder +12 mkr (+6 mkr)
- Gemensamma poster +14 mkr (+6 mkr)
- Nämnderna +82 mkr (+47 mkr)
- Exploateringsresultat -33 mkr (-1 mkr)
- Avskrivningar -5 mkr (-1 mkr)
Investeringar
Årets investeringar har uppgått till 195 mkr vilket är 122 mkr lägre än budgeterat (317 mkr). De största investeringarna:
- Kungsgatan 20 mkr
- Fastighetsförvärv 18 mkr
- Nybeläggning vägar 14 mkr
Budgetavvikelsen beror främst på tidsförskjutning i några större projekt.
Större avvikelser mot budget
- Stationär reservkraft (Kommunstyrelsen) 15 mkr,
- Stommens gård (Kommunstyrelsen) 13 mkr
- Bassäng Sjuntorps simhall (Kultur- och fritidsförvaltningen) 12 mkr
- Masshanteringsyta Lansen 1 (Kommunstyrelsen) 11 mkr
- Stridsberg/Vårvik/Knorretorpen gatuutbygnad (Samhällsbyggnadsnämnden) 10 mkr
- Norra Kungsgatan (Samhällsbyggnadsnämnden) 10 mkr.