MRP – Mål- och resursplanen
MRP 2012-2014 – Budget 2013
En vägvisare till Trollhättans framtid
MRP är en förkortning för ”Mål- och resursplan”. MRP är jämte ”Programförklaringen” kommunfullmäktiges viktigaste styrdokument.
Den består av fem steg:
- ”Programförklaring” med Budget för det kommande året
- Mål och resursplan, MRP för tre år
- Årlig revidering av MRP jämte årsbudget
- Löpande budgetuppföljning och delårsbokslut, samt
- Bokslut
För varje mandatperiod skall antas en MRP. Underlaget utarbetats av de nyvalda nämnderna under våren året efter valåret och omfattar mandatperiodens resterande år.
Nämndernas MRP innefattar förslag till prioritering, verksamhetsinriktning, verksamhetsuppdrag, indikatorer och nyckeltal mm.
Första året i MRP är också budget för det kommande året. Kommunfullmäktige fastställer utdebitering, totalbalanser och budgetanslagen för respektive nämnd och verksamhetsområde samt investeringsbudgeten. Nämnderna bryter sedan ner budgeten på nämndnivå och skall senast under december månad ha fastställt sina nämndbudgetar.
Dessa ska därefter anmälas till kommunfullmäktige.